Tabel van lasten en baten
Programma Veiligheid | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Crisisbeheersing en brandweer | 5.918 | 137 | 6.055 | 5.960 | 95 |
Openbare orde en veiligheid | 2.431 | 8 | 2.439 | 2.466 | -28 |
Lasten | 8.349 | 145 | 8.494 | 8.426 | 68 |
Baten | |||||
Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
Openbare orde en veiligheid | 120 | -15 | 105 | 242 | 138 |
Baten | 120 | -15 | 105 | 275 | 170 |
Saldo van lasten en baten | -8.229 | -160 | -8.389 | -8.151 | 238 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten van het programma Veiligheid is ten opzichte van de begroting 2020 in totaal € 238.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Lasten
Taakveld Crisisbeheersing en brandweer (€ 95.000 voordeel)
Het voordeel wordt voornamelijk verklaard doordat de stelpost voor corona maatregelen op dit programma niet is aangesproken (€ 50.000). Daarnaast bestaat het voordeel uit kleine incidentele afwijkingen op structurele budgetten.
Baten
Taakveld Openbare orde en veiligheid (€ 138.000 voordeel)
De gemeente heeft € 126.000 ontvangen voor de aanpak van radicalisering en het tegengaan hiervan. Deze baten waren niet in de begroting voorzien. Een deel van deze middelen is ingezet voor casusregie, veldonderzoek ten behoeve van een krachtenanalyse en diverse lokale projecten. Daarnaast is het voornemen om een data-analist in te zetten ter ondersteuning van de Lokale Kamer. Het voorstel is om deze activiteiten in 2021 uit te voeren. Hiervoor wordt bij de 1e Turap budget aangevraagd.
Investeringen
Veiligheid | Begroting na wijziging in 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 |
|---|---|---|---|
Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
Inkomsten | 0 | 0 | 0 |
Saldo uitgaven en inkomsten | 0 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1 |
Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar jaarrekening onderdeel realisatie investeringsplan.