Tabel van lasten en baten
Programma Economie | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Economische ontwikkeling | 725 | 162 | 887 | 825 | 62 |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 3.915 | 1.140 | 5.055 | 4.409 | 647 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 161 | 5 | 166 | 182 | -16 |
Economische promotie | 466 | 313 | 779 | 543 | 236 |
Lasten | 5.268 | 1.619 | 6.888 | 5.960 | 928 |
Baten | |||||
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 3.800 | 974 | 4.774 | 4.309 | -465 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 79 | -44 | 35 | 56 | 21 |
Economische promotie | 187 | -30 | 157 | 161 | 4 |
Baten | 4.066 | 900 | 4.966 | 4.546 | -421 |
Saldo van lasten en baten | -1.202 | -719 | -1.921 | -1.414 | 507 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten van het programma Economie is ten opzichte van de begroting 2020
in totaal € 507.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Lasten
Taakveld Economische ontwikkeling (€ 62.000 voordeel)
In het kader van corona zijn er geen uitgaven gedaan voor economische ontwikkeling; ten opzichte van de raming leidt dit tot een voordelig effect van € 50.000.
Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 647.000 voordeel)
Het voordeel heeft voornamelijk betrekking op lagere kosten voor bouw- en woonrijp maken Leidsenhage,(€ 568.000) waar voor eenzelfde bedrag een lagere vergoeding van Unibail-Rodamco-Westfield tegenover staat. De werkzaamheden worden naar verwachting in Q2 2021 afgerond.
De werkzaamheden van de niet verrekenbare kosten voor het bouw- en woonrijp maken van Leidsenhage (bijdrage in de kosten van de realisatie van park Weigelia) zijn nog niet afgerond. Voorgesteld wordt om het restant budget (€ 75.000) over te hevelen naar 2021. De werkzaamheden worden naar verwachting in het 2e kwartaal van 2021 afgerond.
Taakveld Economische promotie (€ 236.000 voordeel)
Door de coronacrisis zijn er op het gebied van evenementen en toerisme een aantal van de activiteiten niet doorgegaan, hierdoor is er minder aan maatschappelijke subsidies verstrekt (€ 138.000 voordeel).
Daarnaast is in het kader van de coronacrisis minder uitgegeven aan promotie dan was geraamd (€ 90.000 voordeel).
Baten
Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 465.000 nadeel)
Het nadeel heeft betrekking op een lagere vergoeding (baat) in de kosten voor bouw- en woonrijp maken van Leidsenhage van Unibail-Rodamco-Westfield (€ 568.000 nadeel), hier staan lagere lasten tegenover.
Daarnaast zijn er hogere opbrengsten uit grondverkopen gerealiseerd (€ 102.000 voordeel).
Investeringen
Economie | Begroting na wijziging in 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 |
|---|---|---|---|
Uitgaven | 0 | 0 | 0 |
Inkomsten | 0 | 0 | 0 |
Saldo uitgaven en inkomsten | 0 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1 |
Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar jaarrekening onderdeel realisatie investeringsplan.