Tabel van lasten en baten
Programma Onderwijs | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Openbaar basisonderwijs | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
Onderwijshuisvesting | 3.695 | 98 | 3.793 | 3.659 | 135 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.846 | -20 | 3.826 | 3.728 | 98 |
Lasten | 7.541 | 178 | 7.719 | 7.387 | 332 |
Baten | |||||
Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijshuisvesting | 38 | 0 | 38 | 0 | -38 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.604 | 94 | 1.698 | 1.742 | 44 |
Baten | 1.641 | 94 | 1.736 | 1.742 | 6 |
Saldo van lasten en baten | -5.900 | -84 | -5.984 | -5.645 | 338 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten van het programma Onderwijs is ten opzichte van de begroting 2020 in totaal € 338.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Lasten
Taakveld Openbaar basisonderwijs (€ 100.000 voordeel)
De begrote lasten betreffen de geraamde lasten "Stelpost Corona Onderwijs" die geprognosticeerd waren bij de 2e tussentijdse rapportage 2020. Deze lasten waren gebaseerd op een inschatting maar deze kosten hebben zich in 2020 niet voorgedaan.
Taakveld Onderwijshuisvesting (€ 135.000 voordeel)
De uitgaven aan onderwijshuisvesting zijn lager dan geraamd in verband met de huur van tijdelijke huisvesting voor (verhuizingen van) schoolgebouwen. In 2020 is het gebouw dat hiervoor wordt gehuurd niet gebruikt voor onderwijshuisvesting maar is tijdelijk anti-kraak verhuurd. De gerealiseerde baten en lasten hiervan vallen niet in het taakveld "Onderwijshuisvesting" maar in het taakveld "Beheer overige gebouwen en gronden" (Programma Bestuur en Ondersteuning). Tegenover dit voordeel staat dus een nadeel in dat taakveld.
Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingzaken (€ 98.000 voordeel)
Het voordeel op dit taakveld is het gevolg van meerdere kleinere voor- en nadelen. De grootste en belangrijkste twee afwijkingen staan hieronder opgesomd:
- Door de coronacrisis en de tweede sluiting van scholen is de vraag naar leerlingenvervoer achtergebleven. Hierdoor zijn de lasten achtergebleven ten opzichte van begroot.
- Het budget voor de maatschappelijke diensttijd is in 2020 niet geheel besteed. Door de coronacrisis was het voor jongeren heel moeilijk om iets extra's te doen naast school, studie en werk, wat het uiteindelijke doel is van maatschappelijke diensttijd.
Investeringen
Onderwijs | Begroting na wijziging in 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 |
|---|---|---|---|
Uitgaven | 12.381.293 | 8.687.625 | 3.693.667 |
Inkomsten | 0 | 0 | 0 |
Saldo uitgaven en inkomsten | 12.381.293 | 8.687.625 | 3.693.667 |
Bedragen x € 1 |
Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar jaarrekening onderdeel realisatie investeringsplan.