Jaarstukken 2020
portal

Financiële resultaten per programma

Afwijking programma Economie

Programma Economie

Primitieve
begroting 2020

Begrotings-
wijzigingen
2020

Begroting na
wijziging 2020

Realisatie
2020

Verschil
2020

Lasten

Economische ontwikkeling

725

162

887

825

62

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

3.915

1.140

5.055

4.409

647

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

161

5

166

182

-16

Economische promotie

466

313

779

543

236

Lasten

5.268

1.619

6.888

5.960

928

Baten

Economische ontwikkeling

0

0

0

20

20

Fysiek bedrijfsinfrastructuur

3.800

974

4.774

4.309

-465

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

79

-44

35

56

21

Economische promotie

187

-30

157

161

4

Baten

4.066

900

4.966

4.546

-421

Saldo van lasten en baten

-1.202

-719

-1.921

-1.414

507

Bedragen x € 1.000

Toelichting financiën

Het saldo van baten en lasten van het programma Economie is ten opzichte van de begroting 2020
in totaal € 507.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.

Lasten

Taakveld Economische ontwikkeling (€ 62.000 voordeel)
In het kader van corona zijn er geen uitgaven gedaan voor economische ontwikkeling; ten opzichte van de raming leidt dit tot een voordelig effect van € 50.000.

Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 647.000 voordeel)
Het voordeel heeft voornamelijk betrekking op lagere kosten voor bouw- en woonrijp maken Leidsenhage,(€ 568.000) waar voor eenzelfde bedrag een lagere vergoeding van Unibail-Rodamco-Westfield tegenover staat. De werkzaamheden worden naar verwachting in Q2 2021 afgerond.

De werkzaamheden van de niet verrekenbare kosten voor het bouw- en woonrijp maken van Leidsenhage (bijdrage in de kosten van de realisatie van park Weigelia) zijn nog niet afgerond. Voorgesteld wordt om het restant budget (€ 75.000) over te hevelen naar 2021. De werkzaamheden worden naar verwachting in het 2e kwartaal van 2021 afgerond.

Taakveld Economische promotie (€ 236.000 voordeel)
Door de coronacrisis zijn er op het gebied van evenementen en toerisme een aantal van de  activiteiten niet doorgegaan, hierdoor is er minder aan maatschappelijke subsidies verstrekt. (€ 138.000 voordeel).
Daarnaast is in het kader van de coronacrisis minder uitgegeven aan promotie dan was geraamd (€ 90.000 voordeel).

Baten

Taakveld Fysieke bedrijfsinfrastructuur (€ 465.000 nadeel)
Het nadeel heeft betrekking op een lagere vergoeding (baat) in de kosten voor bouw- en woonrijp maken van Leidsenhage van Unibail-Rodamco-Westfield (€ 568.000 nadeel), hier staan lagere lasten tegenover.
Daarnaast zijn er hogere opbrengsten uit grondverkopen gerealiseerd (€ 102.000 voordeel).

Deze pagina is gebouwd op 06/08/2021 07:47:42 met de export van 06/03/2021 21:20:39