Tabel van lasten en baten
Programma Overhead | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Overhead | 28.579 | 81 | 28.659 | 28.632 | 27 |
Lasten | 28.579 | 81 | 28.659 | 28.632 | 27 |
Baten | |||||
Overhead | 0 | 50 | 50 | 367 | 317 |
Baten | 0 | 50 | 50 | 367 | 317 |
Saldo van lasten en baten | -28.579 | -31 | -28.609 | -28.265 | 344 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten binnen Overhead is ten opzichte van de begroting 2020 in totaal € 344.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Lasten
Taakveld Overhead (€ 27.000 voordeel)
Aan de lastenkant laat het taakveld overhead een voordeel zien. Dit is per saldo is een verzameling van kleinere activiteiten en daarnaast zijn lasten van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden hoger uitgevallen. De gemeente is hiervoor gecompenseerd. Zie hiervoor de beschrijving bij de baten van dit taakveld.
Baten
Taakveld Overhead (€ 317.000 voordeel)
Dit betreft een compensatie voor de hoger uitgevallen lasten van het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Zie hiervoor de beschrijving bij de lasten van het taakveld Overhead. Daarnaast is een deel van de voorziening groot onderhoud gebouwen vrijgevallen omdat het pand op de Nieuwe Havenstraat is gesloopt.
Investeringen
Overhead | Begroting na wijziging in 2020 | Realisatie 2020 | Verschil 2020 |
|---|---|---|---|
Uitgaven | 2.457.512 | 1.790.306 | 667.207 |
Inkomsten | 0 | 0 | 0 |
Saldo uitgaven en inkomsten | 2.457.512 | 1.790.306 | 667.207 |
Bedragen x € 1 |
Voor een uitgebreide toelichting per investering, wordt verwezen naar jaarrekening onderdeel realisatie investeringsplan.