Programma Volksgezondheid en milieu | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Volksgezondheid | 2.585 | 96 | 2.681 | 2.550 | 131 |
Riolering | 4.089 | 0 | 4.089 | 4.259 | -170 |
Afval | 10.034 | 296 | 10.330 | 9.914 | 416 |
Milieubeheer | 2.489 | 464 | 2.953 | 2.793 | 160 |
Begraafplaatsen en crematoria | 912 | 0 | 912 | 846 | 66 |
Lasten | 20.109 | 856 | 20.965 | 20.362 | 603 |
Baten | |||||
Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
Riolering | 6.624 | 31 | 6.655 | 6.432 | -223 |
Afval | 12.638 | 200 | 12.838 | 12.513 | -325 |
Milieubeheer | 22 | 130 | 152 | 314 | 162 |
Begraafplaatsen en crematoria | 1.031 | 0 | 1.031 | 981 | -51 |
Baten | 20.315 | 361 | 20.676 | 20.238 | -438 |
Saldo van lasten en baten | 206 | -495 | -288 | -124 | 165 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten van het programma Volksgezondheid en milieu is ten opzichte van de begroting 2020 in totaal € 165.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Lasten
Taakveld Volksgezondheid (€ 131.000 voordeel)
De afwijking op dit taakveld is voor € 65.000 (voordeel) een effect van de coronacrisis. Het voordeel wordt voornamelijk verklaard doordat de stelpost voor corona maatregelen op dit taakveld niet is aangesproken (€ 50.000 voordeel). De kosten voor de bezoekunits bij de verzorgingshuizen zijn ook lager uitgevallen dan begroot (€ 15.000 voordeel). De overige lagere lasten worden veroorzaakt door kleine incidentele afwijkingen op structurele budgetten voor jeugdgezondheidszorg en Gids Gelden.
Taakveld Riolering (€ 170.000 nadeel)
Het grootste verschil wordt verklaard door lagere onderhoudskosten € 110.000 als gevolg van temporiseren van rioolinspecties vanwege de prioriteiten vanuit de nieuwe risico-benadering. De inspecties worden gelijktijdig met onderhoud uitgevoerd om dubbele reinigingskosten te vermijden, zodat deze kosten lager zijn. Daarnaast is een hogere storting in de voorziening (€ 252.000 nadelig).
Taakveld Afval (€ 416.000 voordeel)
Het grootse voordeel wordt verklaard doordat er in 2020 nog geen kosten zijn gemaakt voor onderzoek naar nieuw afval-brengstation en een voordeel op de eindafrekening 2019 van de DVO (Dienstverleningsovereenkomst) van Avalex (€ 245.000 voordeel). Ook zijn er minder uitgaven gedaan voor het project omgekeerd inzamelen (€ 170.000 voordeel).
Taakveld Milieubeheer (€ 160.000 voordeel)
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling ODH (OmgevingsDienst Haaglanden) is incidenteel lager uitgevallen, omdat de gerealiseerde lasten voor de asbesttaken lager zijn uitgevallen dan begroot. Het uiteindelijke bedrag werd pas eind 2020 bekend, waardoor deze afwijking niet meer in de 2e Turap 2020 kon worden verwerkt. Daarnaast zijn nog niet alle werkzaamheden afgerond voor de Regeling Reductie Energieverbruik. Ook afronding van de warmtetransitievisie, doorontwikkeling van de energieloketten met onder andere de Woonwijzerwinkel en inzet op ondersteuning van VVE's in de aanpak van de energietransitie wordt nog verder uitgewerkt. Tegenover de lasten van de energietransitie staat een Rijkssubsidie met een resultaatsverplichting. De uitvoeringstermijn van deze Rijkssubsidie is verlengd tot eind 2021. Daarom wordt voorgesteld het in 2020 niet bestede budget over te hevelen naar 2021 (€ 105.875).
Daarnaast zijn er nog extra kosten voor de sanering van spoorweglawaai Laan van NOI gemaakt (€ 130.000). Hier staat eenzelfde bedrag aan baten van ProRail tegenover.
Taakveld Begraafplaatsen en crematoria (€ 66.000 voordeel)
De lagere kosten hebben voornamelijk betrekking op die van begraven. Er hebben minder uitvaarten met begravingen plaatsgevonden. Dit is een landelijke trend: er wordt meer gecremeerd.
Baten
Taakveld Riolering (€ 223.000 nadeel)
Het nadelig saldo wordt grotendeels verklaard door de lagere opbrengst van de rioolheffing (€ 150.000 nadeel). Dit nadeel wordt verklaard doordat in de begroting gerekend is met een percentage aan leegstand van woningen van 1, in werkelijkheid bedraagt dit percentage circa 2.
Taakveld afval (€ 325.000 nadeel)
Het nadelig saldo wordt met name door de volgende grotere afwijkingen verklaard:
- Lagere opbrengst van de afvalstoffenheffing (€ 200.000 nadeel) door een hoger percentage aan leegstand (2 in plaats van 1 in de begroting).
- Hogere opbrengst van PMD met name als gevolg van afrekeningen over voorgaande jaren (€ 80.000 voordeel).
- De geraamde onttrekking aan de voorziening afval heeft niet plaatsgevonden (€ 200.000 nadeel). Door de lagere lasten was een bijdrage uit de voorziening niet van toepassing.
Taakveld Milieubeheer (€ 162.000 voordeel)
Het voordeel bevat voornamelijk de vergoeding van ProRail in het kader van de sanering van spoorweglawaai Laan van NOI (zie ook de hogere lasten) en de afwikkeling van het project Aquathermie.
Taakveld Begraafplaatsen en crematoria (€ 51.000 nadeel)
Het nadeel bestaat voornamelijk uit lagere inkomsten uit grafrechten. Doordat er minder wordt begraven en meer gecremeerd, lopen de inkomsten die hieruit voortvloeien ook terug.