Programma VHROSV | Primitieve | Begrotings- | Begroting na | Realisatie | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | |||||
Ruimtelijke ordening | 4.007 | -218 | 3.788 | 3.522 | 266 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 8.442 | -1.318 | 7.124 | 2.921 | 4.203 |
Wonen en bouwen | 3.602 | -160 | 3.441 | 2.952 | 489 |
Lasten | 16.050 | -1.697 | 14.353 | 9.395 | 4.958 |
Baten | |||||
Ruimtelijke ordening | 430 | 174 | 605 | 702 | 98 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 8.442 | -1.318 | 7.124 | 2.812 | -4.312 |
Wonen en bouwen | 3.331 | -1.774 | 1.557 | 1.814 | 257 |
Baten | 12.203 | -2.918 | 9.285 | 5.329 | -3.957 |
Saldo van lasten en baten | -3.847 | -1.221 | -5.068 | -4.067 | 1.001 |
Bedragen x € 1.000 |
Toelichting financiën
Het saldo van baten en lasten van het programma Bouwen en wonen (VHROSV) is ten opzichte van de begroting 2020 in totaal € 1.001.000 voordelig. Hieronder wordt voor de relevante taakvelden ingegaan op de grootste onder- en overschrijdingen.
Lasten
Taakveld Ruimtelijke ordening (€ 266.000 voordeel)
Voor de voorbereiding en implementatie van de invoering van de Omgevingswet was in 2020 extra budget begroot. Door het verschuiven van de invoering met een jaar is deze inzet in 2020 beperkt gebleven en verlegd naar 2021. Het benodigd budget dient door te schuiven om op tijd voor de invoering van de Omgevingswet klaar te zijn. Deze invulling volgt met het eerst ontwikkelen van bouwstenen een andere koers, maar hiervoor dienen nog steeds meerdere medewerkers gedurende langere tijd vrijgemaakt te worden. Voorgesteld wordt om het restant budget (€ 250.000) over te hevelen naar 2021 (€ 125.000) en 2022 (€ 125.000) voor de extra kosten van het opstellen van een aantal bouwstenen ten behoeve van de omgevingsvisie.
Aangezien er geen verzoeken met betrekking tot planschades ingediend zijn in het gebied Damcentrum is het incidentele budget (€ 150.000) niet aangesproken.
Taakveld Grondexploitatie (€ 4.203.000 voordeel)
Algemeen uitgangspunt bij de grondexploitaties is dat de baten en lasten aan elkaar gelijk zijn. Alleen de mutaties in de (verlies) voorzieningen van de grondexploitaties, die ten laste dan wel ten gunste van de algemene reserve komen, geven een saldo effect. Aangezien de verwerkte mutaties van de (verlies) voorzieningen gebaseerd op het MPG 2021 – 1e herziening, die niet geraamd zijn in 2020 leiden tot een saldo tussen de baten en de lasten. Het verschil tussen de lagere lasten (van € 4.203.000) en de lagere baten (van € 4.312.000) van € 109.000 (verhoging verliesvoorziening Vlietvoorde met € 220.000 en die van RLL met € 230.000 en de vrijval van de voorziening KPP facilitaire deel van € 341.000) is de mutatie in de (verlies) voorzieningen t.o.v. het MPG 2020 – 1e herziening.
Taakveld Wonen en bouwen (€ 489.000 voordeel)
Het voordeel op dit taakveld wordt voornamelijk veroorzaakt door:
Aangezien vanwege andere prioriteiten de werkzaamheden voor de businesscase sociale woningbouw 2020 pas in het vierde kwartaal gestart is zijn de kosten minimaal geweest. In verband met de prioriteitenlijst jaaragenda 2021 wordt voorgesteld dit restantbudget (€ 218.500) over te hevelen naar 2022.
Ook voor de businesscase sociale woningbouw Overgoo zijn de kosten beperkt van omvang geweest omdat er uitsluitend interne uren aan besteed zijn; voorgesteld wordt om het restant budget (€ 73.500) over te hevelen naar 2021.
De kosten inhuur van derden voor de afgifte van omgevingsvergunningen zijn incidenteel lager uitgevallen omdat de werkzaamheden begin 2020 door extra inzet van eigen personeel zijn opgevangen.
Baten
Taakveld Ruimtelijke ordening (€ 98.000 voordeel)
Voor twee projecten is een bijdrage ontvangen voor verevening van sociale woningbouw. Van een van de projecten waarvoor € 73.000 ontvangen is moet de bijdrage, die niet begroot was nog in de reserve Verevening sociale woningbouw gestort worden. Deze storting wordt bij de 1e Turap 2021 verwerkt.
Taakveld Grondexploitatie (€ 4.312.000 nadeel)
Algemeen uitgangspunt bij de grondexploitaties is dat de baten en lasten aan elkaar gelijk zijn. Alleen de mutaties in de (verlies) voorzieningen van de grondexploitaties, die ten laste dan wel ten gunste van de algemene reserve komen, geven een saldo effect. Aangezien de verwerkte mutaties van de (verlies) voorzieningen gebaseerd op het MPG 2021 – 1e herziening, die niet geraamd zijn in 2020 leiden tot een saldo tussen de baten en de lasten.
Het verschil tussen de lagere lasten (van € 4.433.000) en de lagere baten (van € 4.542.000) van € 109.000 (verhoging verliesvoorziening Vlietvoorde met € 220.000 en die van RLL met € 230.000 en de vrijval van de voorziening KPP facilitaire deel van € 341.000) is de mutatie in de (verlies) voorzieningen t.o.v. het MPG 2020 – 1e herziening.
Taakveld Wonen en bouwen (€ 257.000 voordeel)
De opbrengst van leges omgevingsvergunningen (Wabo) is incidenteel hoger uitgevallen. Bij de 2e Turap waren de bouwleges naar beneden bijgesteld. Echter, daarna zijn er door twee grote projecten uiteindelijk toch meer bouwleges binnen gekomen dan de verwachting destijds.