In de onderstaande tabel zijn de incidentele lasten en baten verwerkt, waarin per programma de belangrijkste posten afzonderlijk zijn gespecificeerd.
Incidentele lasten | Primitieve begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | Toelichting |
|---|---|---|---|---|
T0 Bestuur en Ondersteuning | ||||
Bestuurlijke tafel wonen | 20 | 20 | 25 | |
Raad (griffie) | 82 | 121 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Bijdrage aan regionale verkenningen RO | 25 | 50 | ||
Kabinetszaken (75 Jaar Vrijheid, Tentoonstelling over George Maduro) | 155 | 156 | 61 | Restant budgetten 75 Jaar Vrijheid en George Maduro naar 2022. |
Innovatie en Ontwikkeling LV (Visie en werkwijze burger- en overheidsparticipatie opstellen) | 40 | 40 | 108 | Het betreft hier o.a. een budget van 35 voor organisatie ontwikkeling en een budget van 5 in het kader van corona. Voor de organisatieontwikkeling was in eerste instantie 500 begroot, maar mede door corona is dit budget in 2020 naar beneden bijgesteld tot 35. Uiteindelijk is er meer ingehuurd in 2020 dan begroot. Het gaat hier om inhuur van een Business Intelligence Data-analyst en projectmanagement. |
Stelpost Corona Bestuur en Ondersteuning | 100 | 45 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Overig | 25 | 30 | 9 | |
Subtotaal | 240 | 453 | 419 | |
T1 Veiligheid | ||||
Veiligheid en ouderen | 10 | 10 | 0 | Plan van aanpak. |
Stelpost Corona Veiligheid | 50 | 2 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Subtotaal | 10 | 60 | 2 | |
T2 Programma Verkeer en Vervoer | ||||
Wegbeheersplan | 475 | 475 | 502 | Vastgesteld ambitieniveau wegbeheersplan. |
Ruimtelijke ontwikkelingen langs de grenzen van onze gemeente | 25 | 25 | 50 | Bijdrage regionale verkenning MIRT CID Binckhorst. |
UVP-Onderz Parkeerregime/drukmeting 5.1 | 89 | 49 | Parkeeronderzoek Leidschendam-Voorburg. | |
UVP-verkeersmaatreg. Huygenskwartier | 28 | 12 | Verkeersmaatregelen Huygenskwartier. | |
Stelpost Corona Verkeer en vervoer | 108 | 54 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Subtotaal | 500 | 725 | 667 | |
T3 Economie | ||||
Economische agenda | 75 | 100 | 101 | |
Economische agenda - Recreatie en toerisme | 50 | 70 | 31 | Activiteiten zijn deels verschoven naar 2021. |
Economische agenda - Inzet centrummanager en accountmanager bedrijven | 200 | 200 | 159 | |
Voortzetten aanpak Huygenskwartier | 100 | 70 | 19 | Als gevolg van vertraging deel overgeheveld naar 2021. |
Masterplan Damcentrum | 75 | 50 | 92 | Parkeren, verkeer en vervoer in Damcentrum. |
Project Leidsenhage | 35 | 39 | ||
Bouw- en woonrijp maken Leidsenhage | 4.640 | 4.072 | Minder lasten bouw- en woonrijp maken. | |
Bouw- en woonrijp maken Leidsenhage niet verrekenbaar | 300 | 225 | Afronding werkzaamheden in 2021. | |
Ondernemersfonds | 378 | 303 | Zie ook afwijking bij stelpost corona Economie. | |
Marktinitiatieven corona | 103 | 79 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Aanpak Julianabaan e.o. | 100 | 86 | ||
Glasvezelnet: bevorderen aanleg | 17 | 12 | ||
Stelpost Corona Economie | 65 | 24 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Overig | 73 | 5 | 0 | |
Subtotaal | 573 | 6.133 | 5.242 | |
T4 Onderwijs | ||||
Tijdelijke huisvesting leerlingen | 125 | 125 | 0 | Tijdelijke huisvesting is in 2020 niet ingezet ten behoeve van leerlingen. |
Verdubbelen subsidie schoolzwemmen | 20 | 20 | 0 | Vanwege onvoldoende animo scholen is het budget niet besteed. |
Exploitatielasten tijdelijke onderwijshuisvesting | 73 | 0 | Het gaat hier om een doorbelastingsbudget van huur van een 'wissellocatie' voor tijdelijke onderwijshuisvesting. De werkelijke baten en lasten worden verantwoord op het programma Bestuur en ondersteuning (gebouwbeheer). Omdat er geen gebruik is gemaakt van deze wissellocatie, zijn de huurkosten niet doorbelast. | |
OAB2 extra instroomgroepen statushouders | 88 | 88 | ||
Stelpost Corona Onderwijs | 103 | 10 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Subtotaal | 145 | 409 | 98 | |
T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie | ||||
Gezond in de stad | 25 | 25 | 0 | Budget verkregen via decentralisatie uitkering. Activiteiten hieromtrent zijn nog niet gestart en 2021 zal hiervan vervolg geven worden. |
Snippergroen | 120 | 245 | 293 | Hier staan ook baten tegenover. |
Meer groen | 100 | 100 | 100 | Inzet op behoud en aanplant van nieuwe bomen. |
Uitvoering planmatig onderhoud groen | 100 | 100 | Wijkgroenbeheerplannen. | |
Zijdepark (onderdeel project L'hage) | 18 | 18 | ||
Incidentele groen renovatie | 100 | 97 | Betreft waterspoorpark. | |
Gymnastieklokalen & Sporthallen | 94 | 107 | Onderdeel lokale Corona maatregelen. | |
Kunstbeheer en -onderhoud | 12 | Geen lasten kunstbeheer. | ||
Musea | 30 | 30 | Extra subsidie Museum Swaensteyn. | |
Ontwikkeling integrale kerkenvisie | 50 | 0 | Kerkenvisie budget wordt opgenomen in 2022. | |
Bibliotheek | 19 | 19 | Onderdeel lokale Corona maatregelen. | |
Theater | 40 | 40 | Kosten kwartiermaker LV. | |
Cultuureducatie | 10 | 10 | Proeftuin Cultuurankers. | |
Accomm. kunstbeoefening en -bevordering | 105 | 113 | Onderdeel lokale Corona maatregelen. | |
Lokaal Sportakkoord | 40 | 35 | ||
Beheer & expl. Zwembad de Fluit | 134 | 153 | Vervanging vloer zwembad De Fluit. | |
Beheer en expl. Sportparken | 141 | 91 | Onderhoud kunstgrasvelden met rubber-infil. | |
Speelterreinen | 20 | 17 | Onderhoud speelterreinen. | |
Landschapstafel Duin, Horst en Weide | 140 | 121 | Uitvoering van de groenprojecten in het kader van de Landschapstafel Duin, Horst en Weide. Tegenover deze kosten zijn ook baten gerealiseerd. | |
Werkgeverschap Combinatiefuncties | 25 | 25 | ||
Stelp. Corona Sport cult. en recreatie | 319 | 591 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Subtotaal | 245 | 1.767 | 1.960 | |
T6 Programma Sociaal Domein | ||||
Burgerinitiatieven | 25 | 25 | 25 | |
Huurgarantie wijkcentrum Blauwe Tram | 35 | 25 | 25 | |
Beleid Ooievaarspas | 121 | 121 | 121 | Vergoeding voor openbaar vervoer, AOW-gerechtigden. |
Wijken en Buurten | 50 | 49 | Project Versterkingsprogramma LV-Noord. | |
Wijk en Dienstencentra | 35 | 35 | ||
Brede Welzijnsbeleid | 21 | 21 | Coronaaanvraag WOEJ. | |
Stimulering vrijwilligerswerk | 32 | 7 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Jongerenwerk | 27 | 27 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
LHBT beleid | 16 | 16 | 16 | |
Uitkeringen BBZ | 11.100 | 10.433 | Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. | |
Bijzondere bijstand | 4 | 5 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Gemeenschappelijke regeling DSW | 410 | 410 | 410 | Liquidatiekosten - Transitie DSW. |
Curatieve Schuldhulpverlening | 125 | 0 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Participatiebudget (IUSD) | 90 | 63 | Bevordering van participatie. | |
Perspectief op Werk | 275 | 155 | Arbeidstoeleiding. | |
Exploitatie Sociaal Servicepunt | 95 | 95 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Maatschappleijke begeleiding statushouders | 150 | 150 | 150 | Begeleiding statushouders. |
Taaltrajecten integratie statushouders | 87 | 160 | 101 | Vertraging invoering van de Wet inburgering. Het restant wordt overgeheveld. Tegenover deze lasten staat een bijdrage. |
Wet verplichte GGZ (Wvggz) | 10 | 0 | Minder toename meldingen Meldpunt Bezorgd. | |
Maatsch. Verantwoord Verenigen | 45 | 0 | Activiteiten zijn verschoven naar 2021 | |
Beheer en expl. gebouwen jeugdzorg | 266 | 0 | Sloop pand Koningin Julianaweg 44 is vertraagd. | |
Informele zorg | 14 | 0 | Kwartiermaker mantelzorg en eenzaamheidsbestrijding. Uitvoering volgt in 2021. | |
Programma Sociaal Domein | 56 | 11 | Activiteiten zijn deels verschoven naar 2021. | |
Dagbesteding | 30 | 30 | 30 | |
Doorontwikkeling nazorgaanpak | 88 | 38 | Doorontwikkeling nazorgaanpak, afronding volgt in 2021. | |
Overige kinderopvang | 17 | 17 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Stelpost Corona Sociaal domein | 449 | 435 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Gedwongen kader (3D) | 45 | 45 | Verbeterplan ten behoeve van gecertificeerde instellingen. | |
Subtotaal | 874 | 13.781 | 12.314 | |
T7 Volksgezondheid en Milieu | ||||
Wekelijks afval inzamelen | 560 | 101 | 62 | Maatregelen afvalbeleid en uitvoering. |
Bezoekcabines | 30 | 15 | Bezoekunits in verband met coronacrisis. | |
Bodemonderzoek en -sanering | 35 | 49 | Onderzoeken bodem (lood, PFAS en een PFAS-kaart). | |
Sanering wegverkeer Populierendr 1-319 | 22 | 0 | Kosten voor de voorbereidingsfase van het project geluidsanering Populierendreef 1-319. Het project wordt bekostigd vanuit subsidie-inkomsten en wordt in 2021 afgerond. | |
Duurzaamheid | 269 | 54 | Activiteiten zijn deels verschoven naar 2021. | |
Regeling Reductie Energieverbruik | 130 | 66 | Door corona zijn de uit te voeren maatregelen vertraagd. De uitvoering van deze regeling is door het ministerie verlengd t/m 31 december 2021, waardoor een deel van de geplande werkzaamheden van 2020 wordt overgeheveld naar 2021. Tegenover deze post staat een gelijk bedrag aan baten. | |
Uitvoering project omgekeerd inzamelen | 200 | 186 | ||
Stelpost Corona Volksgezondh. en milieu | 80 | 18 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Subtotaal | 560 | 867 | 450 | |
T8 VHROSV | ||||
Implementatie omgevingswet | 1.010 | 664 | 678 | Bij de 2e Turap is een deel van het budget overgeheveld naar 2021 als gevolg van uitstel van de omgevingswet. Er is echter hierdoor een kleine overschrijding op het budget van 2020 ontstaan. |
Capaciteit ruimtelijke initiatieven | 250 | 250 | 0 | Bouwstenen omgevingswet, uitvoering volgt in 2021 en 2022. |
Beleidsadvisering Planschade | 150 | 0 | Planschade Damcentrum was niet benodigd. | |
Kostenverhaal Klein Plaspoelpolder (KPP) | 160 | 985 | Toerekening lasten KPP. | |
Bouw- en woonrijp maken Park 070 | 35 | 42 | ||
Project Sociale woningbouw Overgoo | 77 | 3 | Activiteiten zijn deels verschoven naar 2021. | |
Businesscase sociale woningbouw 2020 | 225 | 6 | Activiteiten zijn verschoven naar 2022. | |
Sted. vernieuwing De Heuvel-Buiten SB | 19 | 17 | ||
Verrekening met de VOF L'dam Centrum | 3.214 | 662 | Betreft lasten voor bouw- en woonrijp maken. Mede door het faillissement van Schouten BV zijn de werkzaamheden in 2020 gestagneerd. | |
Grondexploitatie Vlietvoorde | 2.730 | 737 | Door vertragingen in verband met afspraken met ontwikkelaars zijn veel van de voorgenomen werkzaamheden niet uitgevoerd. Hier staan ook minder gerealiseerde opbrengsten uit verkopen tegenover. | |
Grondexploitatie Klein Plaspoel Polder | 695 | 714 | ||
Grondexploitatie Rijnlandlaan | 486 | 357 | Kosten bouw- en woonrijpmaken voor de school worden in 2021 afgerond. | |
Subtotaal | 1.260 | 8.705 | 4.201 | |
T10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Stelpost Corona Algemene dekkingsmiddelen & onvoorzien | 100 | 0 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Subtotaal | 0 | 100 | 0 | |
T14 Overhead | ||||
Organisatie-ontwikkeling | 136 | 105 | Kosten WNRA. | |
Corona (overig) | 108 | 142 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
ARBO en Veiligheidskunde | 225 | 100 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Ondersteuning werkomgeving | 26 | 22 | Incidentele uitgaven corona ten laste van reserve. | |
Burgerparticipatie | 80 | 71 | ||
Ambtelijke huisvesting | 29 | 22 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (H10) | 58 | 186 | Kwartiermaker/ programmanager Jeugd. | |
Stelpost corona Overhead | 402 | 356 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Subtotaal | 0 | 1.064 | 1.004 | |
Totaal incidentele lasten | 4.407 | 34.064 | 26.357 | |
Incidentele baten | Primitieve begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | Toelichting |
Alle programma's | ||||
Gezond in de Stad (GIDS, decentralisatie uitkering) | 25 | 25 | 45 | Uitkering ten behoeve van Kansrijke start. |
Maatschappelijke begeleiding statushouders (decentralisatie uitkering) | 150 | 150 | 150 | |
Participatie & Integratie Statushouders (decentralisatie uitkering) | 350 | 0 | 0 | Uitkering is vervallen. |
Kerkenvisies (Decentralisatie Uitkering) | 0 | 50 | Incidentele uitkering bij de decembercirculaire 2020. | |
Coronasteunpakket I-III | 0 | 2.029 | Compensatie coronasteunpakketten I-III. | |
Subtotaal | 525 | 175 | 2.274 | |
T0 Bestuur en Ondersteuning | ||||
Kabinetszaken | 40 | 40 | 32 | Voorschot subsidie (80%). |
Stelpost corona bestuur en ondersteuning | -11 | -28 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen; het gaat hier om kwijtscheldingen en creditnota's. | |
Subtotaal | 40 | 29 | 4 | |
T3 Economie | ||||
Bouw- en woonrijp maken Leidsenhage | 4.640 | 4.072 | Lagere vergoeding bouw- en woonrijp maken. | |
Transacties onroerend goed | 134 | 236 | Diverse grondopbrengsten. | |
Stelpost corona economie | -74 | 0 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen; het gaat hier om kwijtscheldingen en creditnota's. | |
Subtotaal | 0 | 4.700 | 4.308 | |
T5 Programma Sport, Cultuur en Recreatie | ||||
Cultuureducatie | 10 | 10 | ||
Lokaal Sportakkoord | 40 | 40 | ||
SPUK-uitkering Rijk | 67 | 67 | ||
Verkoop snippergroen | 120 | 245 | 368 | Meer baten uit verkoop snippergroen. |
Landschapstafel Duin, Horst en Weide | 0 | 47 | Uitvoering van de groenprojecten in het kader van de Landschapstafel Duin, Horst en Weide. Voor dit project zijn baten gerealiseerd die niet waren begroot. Het gaat om doorbelasting van proceskosten en bijdragen van gebiedsregisseurs. | |
Stelpost corona sport, cultuur en recreatie | -148 | -36 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen; de realisatie is lager in verband met een tegemoetkoming vanuit het Rijk. | |
Subtotaal | 120 | 214 | 496 | |
T6 Programma Sociaal Domein | ||||
Beheer en exploitatie accommodaties sociale wijkontwikkeling | -64 | -64 | Deze post betreft de kwijtschelding van huur in het kader van de coronacrisis. | |
Uitkeringen BBZ | 11.100 | 10.433 | Ontvangen bijdrage rijk omtrent tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. Tegenover deze baat staan gelijke lasten. | |
Perspectief op Werk | 275 | 275 | Bevordering van arbeidstoeleiding. | |
Taaltrajecten integratie statushouders | 65 | 120 | Betreft bijdrage van Werkorganisatie Duivenvoorde ten behoeve van de voorbereiding op de Wet Inburgering vanaf 2021. Tegenover deze begrote en werkelijke baten staan 101 werkelijke lasten. Het restantbudget van de lasten wordt naar 2021 doorschoven voor opvolging openstaande acties. | |
Doorontwikkeling nazorgaanpak | 56 | 56 | Doorontwikkelen nazorgaanpak van ex-gedetineerden. | |
Stelpost corona sociaal domein | -64 | -67 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen; het gaat hier om kwijtscheldingen en creditnota's. | |
Subtotaal | 0 | 11.368 | 10.753 | |
T7 Volksgezondheid en Milieu | ||||
Sanering wegverkeer Populierendr 1-319 | 22 | 31 | De kosten voor de voorbereidingsfase van het project geluidsanering Populierendreef 1-319. worden bekostigd vanuit subsidieinkomsten. Het project wordt in 2021 afgerond. | |
Regeling Reductie Energieverbruik | 130 | 66 | Als gevolg van de vertraagde uitvoering is slechts een deel van de baten gerealiseerd. In 2021 wordt het restantbedrag besteed (zie toelichting ook bij de lasten). | |
Afvalstoffenheffing | 200 | 0 | Geen onttrekking aan voorziening afval. | |
Subtotaal | 0 | 352 | 97 | |
T8 VHROSV | ||||
Kostenverhaal Klein Plaspoelpolder (KPP) | 160 | 22 | ||
Verevening Sociale Woningbouw | 132 | 212 | Bijdrage W. van Beijelaan en Fonteinkerk. | |
Sted.vernieuwing de Heuvel-Buiten | 173 | 173 | Betreft grondopbrengsten. | |
Verrekening met de VOF L'dam Centrum | 3.214 | 662 | Betreft bijdrage voor bouw- en woonrijp maken. Mede door het faillissement van Schouten BV zijn de werkzaamheden in 2020 gestagneerd. | |
Grondexploitatie Vlietvoorde | 2.730 | 737 | Door vertragingen in verband met afspraken met ontwikkelaars zijn veel van de voorgenomen werkzaamheden niet uitgevoerd. Hier staan dan ook minder gerealiseerde opbrengsten uit verkopen tegenover. | |
Grondexploitatie Klein Plaspoel Polder | 695 | 714 | ||
Grondexploitatie Rijnlandlaan | 486 | 357 | Gronduitgifite Veurs Voorburg en mutatie boekwaarde kosten bouw- en woonrijpmaken. | |
Subtotaal | 0 | 7.590 | 2.877 | |
T10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Aandelen Eneco | 80.000 | 139.800 | 139.810 | |
Subtotaal | 80.000 | 139.800 | 139.810 | |
T14 Overhead | ||||
Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (H10) | 50 | 50 | ||
Subtotaal | 0 | 50 | 50 | |
Totaal incidentele baten | 80.685 | 164.278 | 160.669 | |
Incidentele verrekeningen met reserves | Primitieve begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie 2020 | Toelichting |
Stortingen in reserves | ||||
Algemene reserve (m.n. Aandelen Eneco) | 80.000 | 139.800 | 140.578 | |
Algemene reserve met bufferfunctie | 2.404 | 0 | 0 | |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 9.265 | 0 | 0 | |
Ver. Sociale woningbouw | 132 | 132 | ||
Overige Reserves | 5.000 | 5.000 | ||
Subtotaal | 91.669 | 144.932 | 145.710 | |
Onttrekkingen aan reserves | ||||
Reserve bereikbaarheid Stompwijk | 9.331 | 66 | 66 | |
Algemene reserve vrij besteedbaar | 2.907 | 5.672 | 6.440 | |
Reserve Corona | 2.500 | 2.083 | Onderdeel lokale Coronacrisis maatregelen. | |
Subtotaal | 12.238 | 8.238 | 8.589 | |
Totaal onttrekkingen aan reserves | 79.431 | 136.694 | 137.121 | |
Saldo incidentele baten en lasten | 3.153 | 6.480 | 2.809 | |
Bedragen x € 1.000 |