Onderstaande tabel geeft de verdeling van de personeelskosten over de taakvelden weer.
Overzicht personele lasten | Primitieve begroting 2020 | Begroting na wijziging 2020 | Realisatie |
|---|---|---|---|
Bestuur en Ondersteuning | |||
Beheer overige gebouwen en gronden | 821.171 | 821.171 | 821.171 |
Bestuur | 2.225.527 | 2.956.327 | 2.730.701 |
Burgerzaken | 4.014.238 | 4.014.238 | 3.751.757 |
Parkeerbelasting | 17.095 | 17.095 | 17.095 |
Totaal programma | 7.078.031 | 7.808.831 | 7.320.724 |
Veiligheid | |||
Crisisbeheersing en brandweer | 632 | 632 | 603 |
Openbare orde en veiligheid | 2.095.322 | 2.095.322 | 2.050.073 |
Totaal programma | 2.095.954 | 2.095.954 | 2.050.677 |
Verkeer en Vervoer | |||
Openbaar vervoer | 18.036 | 18.036 | 17.374 |
Parkeren | 98.756 | 98.756 | 106.730 |
Recreatieve havens | 1.896 | 1.896 | 1.810 |
Verkeer en Vervoer | 1.992.315 | 2.101.822 | 2.009.784 |
Totaal programma | 2.111.003 | 2.220.510 | 2.135.699 |
Economie | |||
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 37.705 | 37.705 | 37.705 |
Economische ontwikkeling | 297.587 | 297.587 | 287.519 |
Fysiek bedrijfsinfrastructuur | 88.301 | 88.301 | 94.680 |
Totaal programma | 423.593 | 423.593 | 419.904 |
Onderwijs | |||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 575.322 | 575.322 | 571.352 |
Onderwijshuisvesting | 330.642 | 330.642 | 325.316 |
Totaal programma | 905.964 | 905.964 | 896.668 |
Sport, cultuur en recreatie | |||
Cultureel erfgoed | 233.561 | 233.561 | 224.993 |
Cultuurpres.,productie&participatie | 99.196 | 99.196 | 95.557 |
Media | 54.107 | 54.107 | 52.122 |
Musea | 27.053 | 27.053 | 26.061 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.555.475 | 2.725.702 | 2.569.873 |
Sportaccommodaties | 384.169 | 384.169 | 380.119 |
Sportbeleid en activering | 135.267 | 135.267 | 130.305 |
Totaal programma | 3.488.828 | 3.659.055 | 3.479.030 |
Sociaal domein | |||
Arbeidsparticipatie | 2.162.371 | 2.162.371 | 2.195.379 |
Begeleide participatie | 272.895 | 272.895 | 270.579 |
Geëscaleerde zorg 18- | 394.373 | 394.373 | 391.429 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 57.491 | 57.491 | 57.491 |
Inkomensregelingen | 3.762.807 | 3.762.807 | 3.759.532 |
Maatwerk dienstverlening 18- | 893.895 | 893.895 | 890.289 |
Maatwerk dienstverlening 18+ | 1.325.918 | 1.325.918 | 1.325.918 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 510.584 | 510.584 | 507.938 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.587.056 | 1.587.056 | 1.590.138 |
Wijkteams | 855.175 | 855.175 | 855.175 |
Totaal programma | 11.822.565 | 11.822.565 | 11.843.867 |
Volksgezondheid en milieu | |||
Afval | 137.190 | 221.569 | 210.931 |
Begraafplaatsen en crematoria | 223.194 | 223.194 | 209.720 |
Milieubeheer | 864.708 | 864.708 | 869.544 |
Riolering | 325.475 | 477.906 | 451.812 |
Volksgezondheid | 54.107 | 54.107 | 52.122 |
Totaal programma | 1.604.674 | 1.841.484 | 1.794.129 |
VHROSV | |||
Grondexploitatie (niet bedrijventerr.) | 630.661 | 332.041 | 702.125 |
Ruimtelijke ordening | 2.074.746 | 2.065.427 | 2.441.312 |
Wonen en bouwen | 2.701.576 | 2.701.576 | 2.630.956 |
Totaal programma | 5.406.983 | 5.099.044 | 5.774.392 |
Tussenrekeningen activa | |||
Geactiveerde kosten | 0 | 0 | 2.093.989 |
Totaal programma | 0 | 0 | 2.093.989 |
Algemene Dekkingsmiddelen | |||
Algemene en overige uitkeringen | 77.671 | 0 | 0 |
Belastingen overig | 224.206 | 224.206 | 217.027 |
Overige baten en lasten | 91.087 | 0 | 0 |
OZB Niet-woningen | 68.752 | 68.752 | 65.972 |
OZB Woningen | 52.957 | 52.957 | 49.165 |
Totaal programma | 514.673 | 345.915 | 332.164 |
Overhead | |||
Overhead | 14.239.006 | 13.867.770 | 11.909.033 |
Totaal programma | 14.239.006 | 13.867.770 | 11.909.033 |
TOTAAL | 49.691.274 | 50.090.685 | 50.050.275 |
Bedragen x € 1 | |||