Formatie en bezetting | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 |
|---|---|---|---|
FTE formatie | 602 | 622 | 623 |
FTE bezetting | 593 | 593 | 608 |
Saldo | 9 | 29 | 15 |
Budget en realisatie | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 |
Salarisbudget | 43.592 | 44.852 | 47.391 |
Kosten bezetting | 40.497 | 42.679 | 45.266 |
Kosten inhuur regulier | 2.958 | 3.446 | 3.291 |
Inhuur regulier t.o.v. totale kosten | 6,80% | 8,07% | 7,27% |
Resultaat | 137 | -1.273 | -1.166 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Totaaloverzicht inhuur | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 |
Inhuur regulier | 2.958 | 3.446 | 3.291 |
Inhuur projectmatig | 7.002 | 4.983 | 5.195 |
Totaal inhuur | 9.960 | 8.429 | 8.486 |
Bedragen x € 1.000 | |||
Totaaloverzicht ziekteverzuim | Realisatie 2018 | Realisatie 2019 | Realisatie 2020 |
Ziekteverzuim in % (excl. zwangerschap) | 5,45 | 4,15 | 4 |
Totaal ziekteverzuim | 5,45 | 4,15 | 4 |
De toename van de personeelslasten ten opzichte van 2019, wordt met name veroorzaakt door een stijging van de loonkosten als gevolg van de gemaakte CAO-afspraken.
De totale kosten van de externe inhuur vallen, mede door de corona crisis, lager uit dan in voorgaande jaren. In de inhuur op basis van projecten is ook de inzet voor TOZO verwerkt.
De ziekteverzuimcijfers over 2020 zijn besproken met de bedrijfsarts, omdat de interpretatie van de cijfers in verband met de coronacrisis lastiger is dan gebruikelijk. Enerzijds is er daadwerkelijk sprake van ziekte die direct (besmetting) of indirect (werkdruk en werkstress) gerelateerd zijn aan corona. Anderzijds is het gewogen verzuimpercentage over 2020 uiteindelijk lager dan voorgaande jaren. Medewerkers hebben meer regelruimte door het thuiswerken en kunnen ondanks klachten vanuit huis toch doorwerken (dus geen verzuimmelding). Anderzijds zijn wel degelijk klachten, beperkingen en signalen bekend, die niet hebben geleid tot een concrete ziekmelding. Van de langdurig zieken in 2020 is ruim een derde van de meldingen gerelateerd aan werkdruk/-stress. In toenemende mate ervaren medewerkers het gemis aan sociale interactie tussen collega’s. Of en hoe dit invloed heeft op de ontwikkelingen van meldingen rondom werkdruk-/ stress in 2021 is niet te zeggen, maar zal nauw worden gemonitord.